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    最新威尼斯人网址关于审计厅对威尼斯人网址扶贫项目专项审计问题整改落实情况的报告

    日期:2018年09月25日   作者:  访问量:   打印


      青海省审计厅:

      2017年12月29日至2018年3月9日,青海省审计厅派出审计组对我县2017年脱贫攻坚政策宣传贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理等情况进行了审计。根据青海省审计厅下发我县的《青海省审计厅审计报告》(青审农报﹝2018﹞19号),我县高度重视问题整改工作,组织各相关乡镇、部门和单位负责人召开专题会议,逐一对照检查和分析,认真研究制定整改方案,严格落实整改责任,分解和落实整改任务,对存在问题逐一进行整改,现将有关整改情况报告如下:

      一、多措并举,确保问题整改精准到位

      (一)高度重视,周密部署。县政府主要领导亲自听取关于问题整改情况的汇报,并提出了具体工作要求;县政府分管领导组织专题会议,对《审计报告》中反馈的问题进行了认真梳理和查摆,并就相关工作作出具体安排。

      (二)明确责任,逐项整改。对审计反馈的问题,各相关责任单位召开问题整改安排会议,明确整改责任人,制定整改方案,落实整改措施,对审计查出的问题,认真研究,深刻剖析,逐条整改。

      (三)完善制度,健全机制。我县积极采纳审计建议,将整改工作与加强制度建设结合起来,不断完善体制机制和政策制度,从源头上加强管理,避免再次出现类似问题。

      二、建立台账,逐条逐项狠抓整改落实

      (一)落实精准扶贫政策措施方面的问题。

      1.关于“未认真落实国家以工代赈扶贫政策”的问题。

      整改情况:一是我县组织国家以工代赈项目管理实施单位认真学习《国家以工代赈管理办法》,要求相关单位分管领导和业务人员专题学习《国家以工代赈管理办法》相关内容和政策。二是县发改委召开专题会议,要求在以后年度下达以工代赈项目批复时,明确国家以工代赈相关政策规定,并加大以工代赈项目实施的监督检查力度;要求各相关单位在以工代赈项目实施过程中,优先安排项目所在地建档立卡贫困劳动力积极参加工程建设,提高劳务报酬占总投资比重,做好劳务报酬发放工作。三是县水务局党组对未认真履行职责、监管不到位的水利项目法人雷生娟,作出在全局范围内通报批评的决定。

      2.关于“公示公告形式单一,贫困群众知情权得不到充分保障”的问题。

      整改情况:我县将十三五期间易地扶贫搬迁项目实施情况在县政府门户网站进行了公示公告,内容包括安置点名称、安置点所属乡镇、安置方式、实施年度、搬迁规模等;安排相关乡镇向群众公开公示相关内容,确保项目区、项目村农户特别是与项目直接相关的贫困农牧户有广泛、充分的知情权。同时,对2018年资金分配、项目实施等扶贫领域按要求需公开的信息均在县政府门户网站进行了公开公示。

      (二)扶贫资金安全效益方面存在的问题。

      1.关于“扶贫专项资金闲置2610.18万元未发挥效益”的问题。

      整改情况:2017年至2018年第一季度,各乡镇、部门共上缴扶贫存量专项资金2961万元,经县政府研究,决定闲置资金全部落实到扶贫项目中。在威尼斯人网址2018年扶贫开发领导小组第2次、第4次会议上,对上缴财政的2961万元扶贫结余资金进行了分配使用。其中:1300万元用于扶贫产业园建设,239万元用于新识别贫困人口到户产业发展项目,其余1422万元用于产业项目巩固提升和再扶持。目前,资金已拨付相关项目单位,项目正在实施中。

      2.关于“相关部门缺乏沟通衔接,造成精准识别贫困户危房改造资金缺口22.5万元”的问题。

      整改情况:针对审计查出威尼斯人网址9户贫困户危房改造不在县住建部门2017年危旧房改造范围的问题,我县将巴扎乡财隆村郭守爱、赵成录、魏长林,五十镇五十村黄金珍,蔡家堡乡马莲滩村汪逢祥、大一村蔡得龙共6户纳入2018年危房改造项目;蔡家堡乡岩崖村薛文广、薛文胜,五峰镇海子村张文世共3户贫困户因2018年本村实施易地扶贫搬迁项目,调整到其他贫困户危房改造补助。下一步,我县在实施贫困户就地危房改造项目中,将督促相关乡镇和部门进一步加强沟通衔接,确保贫困户危房改造资金得到有效保障。

      3.关于“威尼斯人网址资金管理不规范,大额提取现金或集中转款”的问题。

      整改情况:一是对查出问题的乡镇在全县范围内进行了通报,责令蔡家堡乡、松多乡和东沟乡严格执行威尼斯人网址资金管理使用相关规定,威尼斯人网址资金的发放和还款(包括占用费)必须以转账方式执行,由理事会开具转账支票和相关票据,资金封闭往来于开户银行威尼斯人网址资金专户和使用威尼斯人网址资金会员本人存折,确保资金使用流程规范。二是丹麻镇对7个贫困村威尼斯人网址资金账目进行了全面审查,严格按照审计专家意见进行规范,对7个贫困村威尼斯人网址资金的财务管理人员进行了会计凭证、记账等方面的培训。三是在2018年3月召开的脱贫攻坚问题整改暨“夏季会战”工作安排会议上,对涉及问题乡镇进行了点名通报,并要求相关乡镇及时整改存在问题。四是责令威尼斯人网址农商银行对存在问题进行整改,严格按照《关于强化威尼斯人网址资金管理和结算工作的通知》文件要求,加强威尼斯人网址资金账户管理,在威尼斯人网址资金使用过程中全部采用转账形式,进一步确保威尼斯人网址资金安全。五是经县政府主管领导把关,相关人员多次讨论后专门下发了《关于进一步加强威尼斯人网址资金管理使用的通知》,进一步规范威尼斯人网址协会操作流程,健全威尼斯人网址资金财务档案资料,强化威尼斯人网址资金协会运行监督检查,对威尼斯人网址资金的良性运转起到积极作用。

      4.关于“超范围向92户非贫困户补贴贷款贴息17.59万元”的问题。

      整改情况:威尼斯人网址扶贫局将超范围补贴的17.59万元贷款利息已全部收回并上缴县财政。下一步,我县将切实加强建档立卡贫困户信息管理工作,确保财政扶贫专项资金精准用于扶贫对象,切实发挥资金使用效益,杜绝此类情况再次发生。

      (三)扶贫项目绩效方面存在的问题

      1.关于“威尼斯人网址计划实施的少数民族发展资金项目前期准备不充分,项目资金下达后未积极实施”的问题。

      整改情况:一是审计期间已开工6个项目整改情况:县水务局实施的松多乡麻洞村官沙沟道治理工程、五十镇寺滩村防洪坝建设、松多乡麻洞村七科社排洪涵洞建设等3个项目已完工;民宗局实施的威尼斯人网址东沟乡尔开村扶贫产业发展暖棚猪舍维修项目已完工;文化旅游体育局实施的扶贫旅游接待户建设项目,培育旅游接待户40户,已完工;农牧局实施的特色产业示范点建设项目中,培育特色种植示范点14处、养殖示范点16处,25处已完工,5处正在实施。二是审计期间未开工的20个项目整改情况:民族宗教事务局实施的尔开村养殖种植培训班、东开专业养殖农民合作社配套设施建设,新农村建设服务中心实施的威尼斯人网址村庄亮化等3个项目已完工,准备验收;丹麻镇桦林村文化广场建设、五十镇荷包村文化广场建设等2个项目已完成工程量的80%;农村环境综合整治,班彦村环境综合整治,寺滩村环境综合整治(包括环卫设施),五十镇北庄村特色村寨建设,东沟乡尔开村道路加宽、廊坊、公厕、文化墙建设,红崖子沟乡张家村特色村寨建设,巴扎乡甘禅口藏式文化特色集镇改造,台子乡哇麻村高原美丽乡村建设和发展乡村旅游建设(安装太阳能路灯70盏已完工),东沟乡花园村错车道,东山乡岔尔沟村涵洞,南门峡乡村旅游带建设等12项项目正在实施。民政局实施的威尼斯人网址农村养老服务机构建设项目主体已完工。就业局实施的村级干部、技能人才及农村实用人才培训项目正在实施,已完成99名村干部、150名技能人才的培训。农牧局实施的台子乡塘巴村蔬菜保鲜库建设项目已开工建设。

      2.关于“产业再扶持奖励资金未兑现”的问题。

      整改情况:一是2017年安排各乡镇的产业再扶持奖励资金750万元,各乡镇制定了《产业项目扶贫奖励资金使用方案》,方案已经县政府批复下达,资金主要用于旅游扶贫示范点建设、中药材加工、新建商铺、生猪养殖产业带动、粉条加工厂、等项目,目前各乡镇的项目正在实施。二是2017年对500户产业项目实施先进户产业发展再扶持补助250万元,目前补助资金已全部兑现到户。

      3.关于“西山乡牙合村旅游示范村建设项目中自酿青稞酒体验、观景区休息亭等内容未实施,项目资金余额66万元”的问题。

      整改情况:一是自酿青稞酒体验正在落实地块等手续审批,观景区休息亭正在建设。二是对实施存在困难的乡村文化景观及农耕文化展览馆、自助野炊(茶园)污水收集项目及时进行了变更调整,变更为开心农场种植花田、购买乡村旅游特色售货柜、修建水冲式厕所、购置户外垃圾桶等建设内容,目前花田种植和户外垃圾桶项目已全部完成,特色售货柜和水冲式卫生厕所正在组织实施。三是进一步压实工作队和村“两委”的主体责任,强化乡政府和乡纪委督促检查力度,确保各项建设内容按时完成,保障资金管理安全。

      (四)扶贫项目建设管理方面存在的问题

      1.关于“违规分包建设项目,涉及金额1013万元”的问题。

      整改情况:一是县新农村建设服务中心根据审计建议,责成青海联正建筑有限责任公司上交处罚金50000元,在今后的高原美丽乡村建设项目中杜绝此类问题发生。二是今后我县将责成各项目单位严格按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》进行招投标。

      2.关于“未按规定履行招投标程序”的问题。

      整改情况:县住建局对审计查出的问题高度重视,对项目原主管领导刘贵才及项目负责人王子鹏进行通报批评,并由派驻纪检组对王子鹏进行约谈,责令项目办全体成员认真学习招投标法及项目管理法律法规,杜绝此类现象再次发生。

      3.关于“未经援助方批准调整帮扶援助项目,涉及金额1575万元”的问题。

      整改情况:一是2018年4月10日,我县组织农牧局、农业示范园区管委会等各单位分管领导、项目实施人员参加专题学习,认真学习青海省发展和改革委员会《贷款支援青海省藏区项目管理办法》(青发改对口〔2016〕519号)文件,并向各相关单位印发文件,认真学习文件内容,领会文件精神实质。二是县农牧局及时与县扶贫局沟通,共同商议并调整项目,将养殖业三个项目合并执行,项目名称变更为威尼斯人网址许家村10万头生猪育肥基地建设项目,资金全部整合到威尼斯人网址许家村10万头生猪育肥基地建设项目,资金为1232万元;2016-2017年无锡市对口帮扶威尼斯人网址现代农业中药材产业发展项目由威尼斯人网址农业示范园区管委会实施,投资额343万元,以上两个项目,县扶贫局于4月15日上报海东市扶贫局和援助方,目前正处在批复阶段。

      4.关于“易地搬迁住房未经竣工验收,部分农户已入住”的问题。

      整改情况:责成丹麻镇严格按照《中华人民共和国建筑法》相关规定,积极衔接相关部门加快易地扶贫搬迁道路硬化、绿化、亮化等基础设施建设,协调县发改委、扶贫局、住建局、国土资源局、环保局、财政局等部门到丹麻镇对2017年易地搬迁松德村、温家村搬迁住房项目进行了竣工验收。

      5.关于“施工单位委托进行工程质量检验的检测公司资质证书及仪器合格证书均已过期”的问题。

      整改情况:一是青海联正建筑有限责任公司已责成青海鑫辉建设工程质量检测有限公司进行相关问题的整改,将已过期营业设执照、资质证书等进行更换。二是新农村服务中心将不断完善与施工方的合作机制,在与施工方的合同中明确各自责任,要求施工方严格按照相关制度、履行规定职责,坚决避免委托过期质检公司等违规现象的发生。

       

                                                     

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                                                                2018年6月3日


       

       

      




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